百色市百林林场
2026年度部门预算

目  录

第一部分  百色市百林林场概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市百林林场2026年部门预算表 

第三部分  百色市百林林场2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市百林林场概况

一、主要职责

    （一）百色市百林林场负责管理和保护辖区内48万亩（场内经营面积和保护区面积）森林、林木、林地及陆生野生动物，确保珠江源头、广西澄碧河自然保护区、百色城区周边森林资源和国家重要内陆湿地项目以及百色城区饮用水源林得到有效保护
    （二）负责培育森林资源，对辖区范围内荒山荒地、林中空地、残次生林进行造林绿化和更新改造
     （三）加强国有资产管理，合理开发盘活国有土地、森林资源等资产
     （四）实施用材林、经济林和林下经济等林业科技推广示范 项目，开展林业科普教育工作
     （五）培育林木种苗和花卉，参与城区园林绿化建设等工作
     （六）经营管理商品林和经济果木林，发展森林康养和林下经济
     （七）完成市林业局交办的其他工作任务
     （八）职能调整，将原林政资源保护科的“负责国有林地林木权属证办理及商品林木采伐证申领”职能划归市林业局机关负责。 

二、部门机构设置

    （一）百色市林业局2005年7月2日以《关于请求批准实施百林林场组建工作方案的请示》（百林报〔2005〕101号）上报《关于组建百色市百林林场的实施方案》。百色市人民政府办公室于2005年7月11日以《关于同意实施百林林场组建工作方案的复函》批复同意了实施方案。内设办公室、财务科、营林生产管理科、林政资源保护科、社区事务科、科研宣教科、防火科等7个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、百腊管护站、石平管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等8个，共15个科（室、站）
   （二）2005年6月1日百色市人民政府下发了《林业局等七部门关于整合三场一园组建百色市百林林场总体方案的通知》（百政办发〔2005〕80号），制定了澄碧河林场、植物园和右江区永乐林场、百林林场整合组建百色市百林林场的总体方案。根据总体方案，总场内部按职能划分为事业和企业两部分。事业部分为总场机关和澄碧河水源林管护站两部分，总编制50人，其中林场总场编制29人，澄碧河水源林保护站编制21人。整合后，根据2017年9月20日《百色市委机构编制委员会关于增加百色市百林林场人员编制的通知》（百编〔2017〕142号）精神，增核百色市百林林场2名事业单位编制，增加后，百林林场事业单位编制共52名（其中包含后勤控制数4人）
   （三）2024年12月25日根据中共百色市委机构编制委员会印发了《百色市百林林场职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，百色市百林林场（百色澄碧河自然保护区管理中 心）财政全额拨款事业编制46名。设场长（副处长级）1名， 副场长（正科长级）3名，内设机构（下设机构）正科长级领导 职数12名，副科长级领导职数12名，其他管理或专业技术人员 18名，后勤服务聘用人员控制数4名。内设办公室、财务科、森林资源经营科、森林资源管理科、科研宣教科、森林防火和安全生产科等6个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等6个，共12个科（室、站）。

三、部门预算构成

    本单位预算构成：本部门无下属单位，部门预算单位为本级预算。人员构成情况截至2025年12月31日，百林林场现有职工 146人，其中在职（在聘）职工50人，退休职工96人
  （一）在职在聘职工50人（干部42人，工人8人）
    1、百色市百林林场总场财政全额拨款编制内在编人员 45人（干部42人，工人4人）
    2、保留原财政全额拨款经费渠道人员 2人，其中原右江区百林林场干部 1人，原百色市植物园1人（工人1人）
    3、原澄碧河林场保留原财政差额拨款经费渠道人员3人，全为工人身份
  （二）退休职工96人，其中：财政全额拨款退休人员42人（其中百色市百林林场总场13人，原右江区百林林场8人，原百色市植物园21人，原澄碧河林场54人）
  （三）其他遗属生活补助人员4人（其中原右江区百林林场2人，原百色市植物园2人）   。   

第二部分  百色市百林林场2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市百林林场2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入1,341.62万元，比上年增加74.82万元，增长5.91%，主要原因是：我场林下空地承包租金增加48.14万元和者袍造林基地及场外租地林木处置收入345万元，共393.14万元纳入部门预算并由林场统筹使用，导致单位资金收入增加；总支出1,341.62万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加74.82万元，增长5.91%，主要原因是：我场林下空地承包租金增加48万元和乌拉造林基地及场外租地林木处置收入291.14万元，共339.14万元纳入部门预算并由林场统筹使用，导致单位资金收入增加支出相应增加。 

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算1,341.62万元，比上年增加74.82万元，增长5.91%。其中：一般公共预算财政拨款948.48万元，占收入总预算70.70%，比上年增加20.82万元，增长2.24%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金393.14万元，占收入总预算29.30%，比上年增加54.00万元，增长15.92%。

2026年收入预算总体增加，主要原因是：我场林下空地承包租金增加48.14万元和者袍造林基地及场外租地林木处置收入345万元，共393.14万元纳入部门预算并由林场统筹使用，增加导致单位资金收入增加。

 三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算1,341.62万元，其中：基本支出预算946.26万元，占支出总预算70.53%，比上年增加20.82万元，增长2.25%。主要原因是：在职五险一金调增减共同影响导致基本支出增长。项目支出预算395.36万元，占支出总预算29.47%，比上年增加54.00万元，增长15.82%。主要原因是：我场林下空地承包租金增加48万元和乌拉造林基地及场外租地林木处置收入291.14万元，共339.14万元纳入部门预算并由林场统筹使用，导致单位资金收入增加支出相应增加。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算948.48万元，比上年增加20.82万元，增长2.24%。收入包括：一般公共预算财政拨款948.48万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：人员增加及工资调增等原因导致。

2026年财政拨款支出总预算948.48万元，比上年增加20.82万元，增长2.24%。支出包括：社会保障和就业支出254.72万元、卫生健康支出30.45万元、农林水支出593.06万元、住房保障支出70.26万元。财政拨款支出增加主要原因是：人员增加致支出预算增加。

 五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款支出948.48万元，比上年增加20.82万元，增长2.24%。其中：基本支出946.26万元，项目支出2.22万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出123.53万元，比上年减少0.16万元，下降0.13%。主要原因是：离退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出87.46万元，比上年减少5.97万元，下降6.39%。主要原因是：养老基数调整，单位基本养老保险减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.73万元，比上年减少2.98万元，下降6.38%。主要原因是：工资基数调整，事业单位职业年金减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.45万元，比上年增加1.89万元，增长6.62%。主要原因是：工资基数调增，事业单位职业医疗增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出1.5万元，与上年持平，无增减变化。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出591.56万元，比上年增加27.86万元，增长4.94%。主要原因是：人员增加致支出预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.26万元，比上年增加0.19万元，增长0.27%。主要原因是：工资基数调整，住房公积金增加。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出946.26万元，比上年增加20.82万元，增长2.25%。其中：

人员经费909.17万元，比上年增加20.84万元，增长2.35%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出251.77万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出15.17万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出279.68万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出87.46万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出43.73万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出30.45万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.28万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出70.26万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出120.89万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出6.48万元。

公用经费37.1万元，比上年减少0.02万元，下降0.05%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出15.61万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.7万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出5.21万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.46万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出12.2万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出1.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

 八、政府性基金预算支出情况说明

百色市百林林场2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市百林林场2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，本单位事业单位相关运行费用37.10万元，比上年减少0.02万元，下降0.05%，主要原因是：干部调出及退休人员增加，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购安排408.75万元，比上年增加57.70万元，增长16.44%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算408.75万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算131.81万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算276.94万元等。

2026年政府采购比去年增加，增加原因为增加了单位自有资金部分采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车8辆。车辆具体占用情况如下：

百色市百林林场单位10辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，10辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金1257.38万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称办公经费支出，预算资金116.20万元，2026年度绩效目标为2026年底前拨付完成办公经费支出，绩效指标情况详见报表11。

重点项目二：项目名称营造林项目经费，预算资金164.10万元，2026年度绩效目标为按时拨付完成2026年营造林项目经费，绩效指标情况详见报表11。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表10+百色市百林林场-项目绩效目标公开表.xlsx

表11-百色市百林林场_营造林项目经费绩效目标申报表_.xlsx

表11-百色市百林林场-办公经费支出绩效目标申报表.xlsx