百色市百林林场2021年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

第二部分：百色市百林林场2021年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：百色市百林林场2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

百色市百林林场为百色市林业局管理的财政全额拨款相当副处级公益二类事业单位。主要职责是：

百色市百林林场负责管理和保护辖区内45万亩（场内经营面积和保护及面积）森林、林木、林地及陆生野生动物，确保珠江源头、广西澄碧河自然保护区、百色城区周边森林资源和国家重要内陆湿地项目以及百色城区饮用水源林得到有效保护；负责培育森林资源，对辖区范围内荒山荒地、林中工地、残次生林进行造林绿化和更新改造；负责管理好国有资产，合理开发盘活林地、森林资源等国有资产；推广适合百色市发展的乡土珍贵树种；参与城区园林绿化建设、培育生产城市绿化建设用苗和花卉等；负责经营现有商品林、场外造林和经济果木林。

二、机构设置情况

百色市百林林场内设机构7个，下设机构8个，共15个，机构规格均为相当正科级。内设机构有：办公室、财务科、营林生产管理科、林政资源保护科、社区事务科、科研宣教科、防火科等7个；下设机构有：澄碧河管护站、西北乐管护站、百腊管护站、石平管护站、南乐管护站、植物园管护站、七塘管护站、平三管护站机构等8个。

三、人员构成及编制现状

（一）编制情况：百色市百林林场人员编制数141人，其中事业编制141人（百林林场总场全额事业编制52人、原右江区百林林场全额事业编制7人，原百色市植物园全额事业编制11人、原澄碧河林场差额事业编制人数28人、原永乐林场自收自支事业编制人数43人）。

（二）在职人员：在职实有人数96人，财政供养53人，其中事业编制96人（百林林场总场全额事业编制45人、原右江区百林林场全额事业编制1人，原百色市植物园全额事业编制1人、原澄碧河林场差额事业编制人数6人、原永乐林场自收自支事业编制人数43人）。

（三）离退休人员：离退休实有人数288人，财政供养92人，其中：百林林场总场退休8人、原右江区百林林场退休8人，原百色市植物园退休21人、原澄碧河林场退休55人、原永乐林场退休196人。

   （四）遗属人员：百色市百林林场遗属人员实有人数13人，财政供养5人，其中：原右江区百林林场2人，原百色市植物园3人、原永乐林场8人。

第二部分：百色市百林林场2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2021年单位收入总预算3702.95万元，同比增加641.41万元，增长20.95％。收入增长原因主要是未纳入财政专户管理的收入增加等。

1.一般公共预算拨款收入648.57万元，占总收入的17.51%，同比增加25.11万元，增长4.03％；其中：经费拨款（补助）648.57万元，同比增加25.11万元，增长4.03％；收入增长原因为2021年工资福利支出预算增加。

2.政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%，同比无增减变动。

3.国有资本经营预算拨款0万元，占总收入的0%，同比无增减变动。

4.纳入财政专户管理的收入0万元，占总收入的0%，同比无增减变动。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金3054.38万元，同比增加616.30万元，增长25.28％，收入增长原因主要是未纳入财政专户管理的收入增加等。其中：未纳入财政专户管理的经营收入安排的资金843.26万元，同比减少275.75万元，下降24.64％；未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金2211.12万元，同比增加892.05万元，增长67.63％。

6.上年结余结转0万元，占总收入的0%，同比无增减变动。

（二）2021年支出总预算3702.95万元（一般公共财政预算拨款支出648.57万元），同比增加641.41万元，增长20.95％。支出增长原因主要是未纳入财政专户管理的收入安排的项目支出增加等。

1.基本支出预算915.68万元，占支出总预算24.73％，同比增加3.32万元，增长0.36％；增长原因：工资福利支出预算增加。其中：经费拨款(补助)支出预算646.35万元，占支出总预算17.46%；未纳入财政专户管理的经营收入安排的支出269.33万元，占支出总预算7.27%。

2.项目支出预算2787.27万元，占支出总预算75.27％，同比增加638.09万元，增长29.69％。支出增长原因主要是未纳入财政专户管理的收入安排的项目支出增加等。其中：一般公共预算拨款预算支出2.22万元，占支出总预算0.06%；未纳入财政专户管理的其他收入安排支出2211.12万元，占支出总预算59.71%；未纳入财政专户管理的经营收入安排支出573.93万元，占支出总预算15.50%；上年结转支出0万元，占支出总预算0%。

二、单位收入总体情况说明

2021年单位收入总预算3702.95万元，同比增加641.41万元，增长20.95％。收入增长原因主要是未纳入财政专户管理的收入增加等。

（一）一般公共预算拨款收入648.57万元，占总收入的17.51%，同比增加25.11万元，增长4.03％；其中：经费拨款（补助）648.57万元，同比增加25.11万元，增长4.03％。收入增长主要原因：2021年工资福利支出预算增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%，同比无增减变动。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，占总收入的0%，同比无增减变动。

（四）纳入财政专户管理的收入0万元，占总收入的0%，同比无增减变动。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金3054.38万元，同比增加616.3万元，增长25.28％。其中：未纳入财政专户管理的经营收入安排的资金843.26万元，同比减少275.75万元，下降24.64％；未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金2211.12万元，同比增加892.05万元，增长67.63％，收入增加的主要原因是未纳入财政专户管理的收入增加。

（六）上年结余结转0万元，同比无增减变动。

三、单位支出总体情况说明

2021年单位支出预算3702.95万元，同比增加641.41万元，增长20.95％。支出增长原因主要是未纳入财政专户管理的收入安排的项目支出增加等。

（一）基本支出预算915.68万元，占支出总预算24.73％，同比增加3.32万元，增长0.36％；增长原因主要是工资福利支出预算增加。其中：经费拨款(补助)支出预算646.35万元，占支出总预算17.46%；未纳入财政专户管理的经营收入安排的支出269.33万元，占支出总预算7.27%。

   （二）项目支出预算2787.27万元，占支出总预算75.27％，同比增加638.09万元，增长29.69％。支出增长原因主要是未纳入财政专户管理的收入安排的项目支出增加等。其中：一般公共预算拨款预算支出2.22万元，占支出总预算0.06%；未纳入财政专户管理的其他收入安排支出2211.12万元，占支出总预算59.71%；未纳入财政专户管理的经营收入安排支出573.93万元，占支出总预算15.50%；上年结转支出0万元，占支出总预算0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

2021年财政拨款收入648.57万元，同比2020年预算增加25.11万元，增长4.03％。其中：

1.经费拨款648.57万元，同比增加25.11万元，增长4.03％，增长原因主要是工资福利支出预算增加。

2.政府性基金预算拨款0万元，和去年持平。

3.国有资本经营预算拨款0万元，和去年持平。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，和去年持平。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，和去年持平。

6.上年结余收入0万元，和去年持平。

（二）财政拨款支出预算说明

2021年财政拨款支出648.57万元，同比2020年预算增加25.11万元，增长4.03％。其中：

基本支出646.35万元，占支出总预算17.46%，同比增加24.39万元，增长3.92%。增加原因：工资福利支出预算增加。

项目支出2.22万元，占支出总预算0.06%，同比增加0.72万元，增长48%。支出增长：2021年离退休干部党组织班子成员工作补贴及党建工作经费增加。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

208类社会保障和就业科目支出148.02万元，占支出总预算4％，同比2020年预算增加1.25万元，增长0.85％。增长原因：退休人员增加及养老保险等社保费用计提基数调整增加。

210类卫生健康科目支出27.47万，占支出总预算0.74％，同比2020年预算增加0.08万元，增长0.30％。增长原因：医疗保险等社保费用计提基数调整增加。

213类农林水科目支出409.09万元，占支出总预算11.05％，同比2020年预算增加2.48万元，增长0.61%。增长原因：遗属生活补助标准提高及薪级工资调整一级。

221类住房保障科目支出63.99万元，占支出总预算1.73％，同比2020年预算增加21.3万元，增长49.89%。增长原因：公积金计提基数调整增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出648.57万元，同比增加25.11万元，增长4.03％。

具体支出预算如下：

（一）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出61.33万元，占支出总预算1.66％，同比2020年预算增加0.97万元，增长1.61％。增长原因：退休人员增加，经费预算增加。该项支出主要用于统一管理的离退休人员经费支出，包含人员经费、福利费和公用经费。

（二）2080505社会保障和就业支出（类）养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出57.79万元，占支出总预算1.56％，同比2020年预算增加0.18万元，增长0.31％。增长原因：缴费基数调整增加，经费预算增加。该项支出主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2080506社会保障和就业支出（类）养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出28.9万元，占支出总预算0.78％，同比2020年预算增加0.10万元，增长0.35％。增长原因：缴费基数调整增加，经费预算增加。该项支出主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（四）2101102类卫生健康科目支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.47万，占支出总预算0.74％，同比2020年预算增加0.08万元，增长0.30％。增长原因：医疗保险等社保费用计提基数调整增加。该项支出主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险、生育医疗保险等支出。

（五）2130102农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出0.72万，占支出总预算0.02％，同比2020年预算增加0.72万元，增长100％。增长原因：2021年新增预算支出项目。该项支出主要用于离退休干部党组织班子成员工作补贴支出。

（六）2130202类农林水支出（类）事业机构（款）一般行政管理事务（项）支出1.5万元，占支出总预算0.04％，同比无增减变动。该项支出主要用于基层党组织成员活动党建经费支出。

（七）2130204类农林水支出（类）事业机构（款）林业事业机构（项）支出406.87万元，占支出总预算10.99％，同比2020年预算增加1.76万元，增长0.43％。增长原因：2021年薪级工资调整一级导致工资福利支出增加。该项支出主要用于林场在职职工工资、津贴补贴、奖金、遗属人员生活补助等人员经费支出，以及办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、福利费等日常公用经费支出。

（八）2210201类住房保障科目支出63.99万元，占支出总预算1.73％，同比2020年预算增加21.3万元，增长49.89%。增长原因：公积金计提基数调整增加。主要用于按规定比例为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出646.35万元，同比增加24.39万元，增长3.92％。其中：

（一）工资福利支出预算541.06万元，占支出总预算14.61％，同比增加22.88万元，增长4.42％，增长原因：社保缴费基数调整增加及薪级工资调整一级导致费用增加。该类支出包含：基本工资206.28万元、津贴补贴13.17万元、奖金17.18万元、绩效工资124.63万元、机关事业基本养老保险缴费57.79万元、职业年金缴费28.9万元、职工基本医疗保险缴费（生育保险并入）27.09万元、其他社会保障缴费（工伤保险及失业保险）2.03万元、住房公积金63.99万元。

（二）商品和服务支出预算40.79万元，占支出总预算1.10％，同比减少0.68万元，下降1.64％。减少原因：原百色市植物园在职转退休一人，人员减少，同时认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，严格控制费用开支标准及次数，从而减少相关支出费用。该类支出包含：办公费9.03万元、水费0.94万元、电费2.82万元、邮电费2.35万元、差旅费17.72万元、培训费0.94万元、福利费6.43万元、其他商品和服务支出0.56万元。

（三）对个人和家庭的补助支出预算64.5万元，占支出总预算1.74％，同比增加2.19万元，增长3.51％，增长的原因：原百色市植物园新增退休人员一人及遗属生活补助标准提高，相应经费增加。该类支出包含：退休费57.81万元、生活补助6.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算安排的“三公”经费支出预算35万元（全口径），比2020年预算减少34万元，同比减少49.27%。其中：

1.公务用车运行维护费35万元，比2020年预算减少34万元，同比减少49.27%。经费减少的原因主要是坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约相关规定，造成公务用车维护费减少。该项支出主要用于森林资源保护、护林防火以及开展各项林业生产所需的燃料费、维修费、过路费、保险费、车辆年审等支出。

2.公务用车购置支出预算0万元，和上年持平。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

百色市百林林场2021年政府性基金预算支出为零。

九、国有资本经营预算支出情况

百色市百林林场2021年国有资本经营预算支出为零。

十、2021年其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2021年百色市百林林场的运行经费财政拨款预算（基本支出-公用经费）33.8万元，较2020年预算减少0.7万元，降低2.03%，降低主要原因是在职人员减少。该预算为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算1493.43万元，占支出总预算40.33%，同比增加273.6万元，增长22.43％，增长的主要原因为项目经费增加，造成政府采购预算增加。

按政府采购项目类型分：货物类采购627.92万元（集中采购607.92万元，分散采购20万元），同比增加209.14万元，增长49.94%；工程类采购113万元（集中采购113万元），同比增加113万元，增长100%；服务类采购752.51万元（集中采购752.51万元），同比减少48.54万元，降低6.06%。

按政府采购资金类型分：经费拨款(补助)0万元，占支出总预算0%；纳入一般公共预算管理的非收入安排的支出预算0万元，占支出总预算0%；纳入财政专户管理的收入安排的支出预算0万元，占支出总预算0%；未纳入财政专户管理的收入安排的支出预算1493.43万元，占支出总预算40.33%；上年结余收入安排的支出预算0万元，占支出总预算0%。

（三）国有资产占用情况

1.百色市百林林场2020年末固定资产总原值2147.28万元，其中：

（1）土地、房屋及构建物类:固定资产原值1492.63万元，累计折旧950.32万元，净值542.31万元。

（2）通用设备类：固定资产原值433.09万元，累计折旧271.22万元，净值161.87万元。

（3）专用设备类：固定资产原值169.61万元，累计折旧150.36万元，净值19.25万元。

（4）家具、用具、装具及动植物类：固定资产原值51.95万元，累计折旧27.60万元，净值24.35万元。

2.公务用车制度改革后，百色市百林林场实有车辆6辆，无财政供养车辆。其中：澄碧河保护区湿地项目用商务车1辆（桂LF8019），消防用越野车1辆(桂LBL119），防火宣传用面包车1辆（桂LBL269），消防用小客车1辆（桂LD3800），生产用皮卡车2辆（桂LBL573、桂LBX533）。

（四）重点预算绩效情况说明

百色市百林林场2021年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为：生态公益林补偿管理，涉及项目资金67.95万元。主要用于公益林管护及生态效益补偿兑现支出。建立健全防范机制，有效预防火灾，保证公益林地不受破坏，增强民众保护公益林意识，促进重点公益林可持续发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：百色市百林林场2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表

上述表格详见附件

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