百色市百林林场2022年度部门预算

目  录

第一部分  百色市百林林场 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市百林林场2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  百色市百林林场2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市百林林场 概况

一、主要职责

百色市百林林场负责管理和保护辖区内45万亩(场内经营面积和保护区面积)森林、林木、林地及陆生野生动物，确保珠江源头、广西澄碧河自然保护区、百色城区周边森林资源和国家重要内陆湿地项目以及百色城区饮用水源林得到有效保护；负责培育森林资源，对辖区范围内荒山荒地、林中空地、残次生林进行造林绿化和更新改造；负责管理好国有资产，合理开发盘活林地、森林资源等国有资产；推广适合百色市发展的乡土珍贵树种；参与城区园林绿化建设、培育生产城市绿化建设用苗和花卉等；负责经营现有商品林、场外造林和经济果木林。通过加强保护和培育森林资源，增加森林面积，不断提高辖区内森林资源的生态功能，为澄碧河库区、百色城区周边提供良好安全的生态保障，促进百色环境、经济、社会的可持续发展。

二、部门机构设置

   1.总体方案

2005年6月1日百色市人民政府下发了《林业局等七部门关于整合三场一园组建百色市百林林场总体方案的通知》（百政办发〔2005〕80号），制定了澄碧河林场、植物园和右江区永乐林场、百林林场整合组建百色市百林林场的总体方案。根据总体方案，总场内部按职能划分为事业和企业两部分。事业部分为总场机关和澄碧河水源林保护两部分，总编制50人，其中林场总场编制29人，澄碧河水源林保护站编制21人。整合后，林场总场和澄碧河水源林保护站事业编制人员实行全额拨款，按编制部门确定的人员及同类型事业单位预算标准安排经费。企业法人单位组建百色市百林林场开发公司，企业化管理，按市场化运作，实行独立核算，自主经营，自负盈亏，管理人员全部实行聘任制。经营范围：经营管理商品林、林地等国有资产，生产、销售林产品及多种经营。经营管理砖厂和松香厂。

2.实施方案

百色市林业局2005年7月2日以《关于请求批准实施百林林场组建工作方案的请示》（百林报〔2005〕101号）上报《关于组建百色市百林林场的实施方案》。百色市人民政府办公室于2005年7月11日以《关于同意实施百林林场组建工作方案的复函》批复同意了实施方案。  

三、部门预算构成

1.人员编制变化情况

（1）百色市机构编制委员会2005年7月20日《关于百色市百林林场机构编制问题的通知》（百编〔2005〕52号）批复，百林林场为隶属于市林业局管理的财政全额拨款事业单位，按副处级管理。核定百林林场财政全额拨款事业编制32名。原“三场一园”的离退休人员和原有在职职工工资和经费按原渠道不变。

（2）2008年百色市机构编制委员会以百编〔2008〕75号文，将百林林场事业编制由32名调整为27名。

（3）2014年百色市机构编制委员会以百编〔2014〕81号文，将百林林场事业编制由调整为35名，其中后勤服务编制（控制数）3名。

（4）百色市机构编制委员会2016年12月23日下发《关于百色市百林林场机构设置和人员编制方案的批复》（百编〔2016〕150号）批复百林林场为百色市林业局管理的财政全额拨款相当副处级公益二类事业单位。内设办公室、财务科、营林生产管理科、林政资源保护科、社区事务科、科研宣教科、防火科等7个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、百腊管护站、石平管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等8个，共15个科（室、站）。增核林场财政全额拨款编制18名，编制增加后，百林林场事业单位编制共50名。根据2017年9月20日《百色市机构编制委员会关于增加百色市百林林场人员编制的通知》（百编〔2017〕142号）精神，增核百色市百林林场2名事业单位编制，增加后，百林林场事业单位编制共52名（其中包含后勤控制数4人）。

（5）全场经营总面积143793亩（场内面积118652亩；场外面积25141亩），其中，有林地面积为110502亩，非林地面积为33291亩（多为水域面积）。其中纳入中央森林生态效益补偿的面积为61223亩，占到场内林地面积的70.4%。按事权等级来分：自治区级重点公益林面积11661亩，国家级重点公益林面积50682亩；

4.人员构成情况截止2021年12月19日，百林林场现有职工 385人，其中在职（在聘）职工93人，退休职工285人。

百林林场职工基本情况表

（1）在职在聘职工93人（干部46人，工人47人），因人员调动（调出0人、调入2人及退休5人同比增加11人。其中：

①百色市百林林场总场财政全额拨款编制内在编人员 47人（干部43人，工人4人），同比增加2人。

②保留原财政全额拨款经费渠道人员 2人，同比因转为退休减少1人.其中原右江区百林林场干部 1人，原百色市植物园1人（工人1人）。

③原澄碧河林场保留原财政差额拨款经费渠道人员5人，退休1人，全为工人身份，同比减少1人。

④原永乐林场在聘职工（自收自支事业编制 ）39人（工人38人），同比因退休3人死亡1人减少1人。

（2）原永乐林场在职待岗7人，即原永乐林场自收自支事业编制7人（干部1人，工人6人），同比因退休1人上岗5人增加2人。

（3）退休职工285人，同比减少3人，其中：

①财政全额拨款退休人员91人（其中百色市百林林场总场9人，原右江区百林林场8人，原百色市植物园21人，原澄碧河林场53人），因新增退休人员6人，自然减员5人同比减少1人。

②原永乐林场退休人员194人，因新增退休人员3人及自然减员1人同比减少2人，国有林场改革后已全部转入事业机关养老。

  （4）其他遗属生活补助人员5人（其中原右江区百林林场2人，原百色市植物园3人），同比不变。

2. 车辆构成情况

（1）车辆编制情况：在编现有车辆8辆，有定编证号车辆6辆，有编无证号2辆。

（2）车辆用途：保护区项目用商务车1辆（桂LF8019），消防用越野车1辆(桂LBL119），防火宣传用面包车1辆（桂LBL269），消防用小班车1辆（桂LD3800），生产用皮卡车2辆（桂LBL573、桂LBX533），消防车2辆（桂LXG131、桂LBD869）。

（3）实有车辆：正常使用有8辆，10月底新购入消防车桂LXG131、桂LBD869。

5.工资及社会保障缴费情况

百林林场在职在编人员全部参加“五险二金”，即养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金及职业年金。各险种和住房公积金的缴费比例按照机关事业单位人员缴费标准执行。

（1）百林林场总场在职人员工资总额为348.53万元，社会保险缴费金额为220.87万元(养老保险89.72万元、职业年金29.74万元、基本医疗保险27.74万元、工伤保险0.34万元、失业保险1.73万元），公积金62.41万元，百林林场总场人员经费财政全额补助支出685.10万元

（2）澄碧河站在职人员工资总额为31.5万元，社会保险缴费金额为14.94万元(养老保险8.32万元、职业年金4.12万元、基本医疗保险2.30万元、工伤保险0.03万元、失业保险0.17万元），公积金6.24万元，澄碧河站人员经费合计59.27万元，其中：财政差额补助支出34.34万元，由未纳入预算专户管理的经营收入支出8.68万元。

（3）原永乐林场自收自支在职人员工资总额为684.98万元，社会保险缴费金额为120.34万元(养老保险76.61万元、职业年金19.91万元、基本医疗保险22.01万元、工伤保险0.28万元、失业保险1.53万元），公积金55.21万元，原永乐林场人员经费合计945.15万元，在项目支出中单列一项来核算，由未纳入预算专户管理的其他收入支出945.15万元。

其中：百色市百林林场用经营收入支出原永乐林场在职职工工资及社保、公积金、职业年金等人员经费，支出的资金来源为每年木材销售收入。

3.2022年部门预算编制的指导思想、依据和原则

（1）指导思想。

①按照市委、市政府的总体要求，规范预算管理的运作程序，逐步采用先进的预算管理办法，真正把部门预算、零基预算、综合财政预算、早编细编预算落到实处，建立与社会主义市场经济相适应的预算管理新体制，切实增强预算宏观调控能力和严肃性、约束性，优化林业建设和森林资源配置，提高财政资金的使用效益。

   ②贯彻落实自治区党委提出的农业和农村发展工作思路，紧紧围绕六大林业重点工程，以造林绿化为基础，资金集中使用，突出重点，确保效益，抓好现有森林资源保护，加快造林绿化和生态环境建设步伐，加大国有林场林业经济结构调整力度，强化科教兴林和依法治林，保证和促进林业持续快速健康发展。

（3）主要依据。

①百色市人民政府办公室转发市林业局等七部门《关于整合三场一园组建百色市百林林场总体方案的通知》（百政办发[2005]80号）。

  ②百色市机构编制办公室《关于百色市百林林场机构编制问题的通知》（百编[2005]52号）。

③百色市机构编制委员会2016年12月23日下发《关于百色市百林林场机构设置和人员编制方案的批复》

④根据2017年9月20日《百色市机构编制委员会关于增加百色市百林林场人员编制的通知》

（4）基本原则。

①坚持“一要吃饭，二要建设”的原则；

②坚持按轻重缓急，保证重点，兼顾一般的原则；

③坚持实事求是，认真负责的原则。

④在编制收入预算时，坚持“积极、稳妥”的原则，“积极”就是指在编制过程中，根据自治区党委提出的农村和农业发展工作思路和西部大开发建设过程中生态优先的发展战略给林业发展带来的有利条件，抓住机遇，挖掘潜力，争取落实国家规定有关林业投入的法定比例，努力增加投入，做到不隐瞒，不遗漏。“稳妥”就是充分考虑影响收入的各种因素，做到不冒算、不重算。

   ⑤在编制支出预算时，坚持“量力而行、勤俭节约”的原则，以可能组织的收入为基础，根据财力可能和各项事业发展的需要，进行综合平衡，有多少钱，办多少事，不编制赤字预算，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，坚持统筹安排，保证重点的原则。  

第二部分  百色市百林林场2022 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

第三部分  百色市百林林场 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算4,031.68 万元，比上年增加328.73万元，增长8.90%， 主要原因是：预算收入增加的主要原因是2022年林木销售收入及未纳入专户管理的其他收入预算收入增加等。支出预算4,031.68 万元，比上年增加328.73万元，增长8.90%，主要原因是：预算收入增加的主要原因是2022年林木销售收入及未纳入专户管理的其他收入预算收入增加等。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算4,031.68 万元，比上年增加328.73万元，增长8.90%。 其中：一般公共财政预算拨款731.88万元，占收入总预算18.15%，比上年增加245.42万元，增长12.86%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化；单位资金3,299.80万元，占收入总预算81.85%，比上年增加145.42万元，增长8.90%。

2022 年收入预算总体增加主要原因是：2022年林木销售收入及未纳入专户管理的其他收入预算收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算4,031.68 万元，基本支出预算877.66 万元，占支出总预算21.77 %，比上年减少38.02万元，下降4.15%； 项目支出预算3,154.02 万元，占支出总预算78.23 %，比上年增加366.81万元，增长13.16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：

（1）农林水支出3,531.90万元，占支出总预算87.60%,比上年增加126.75万元，增长3.72%增长得主要原因是：用于林业在职职工工资、津贴补贴、奖金、遗属人员生活补助等人员经费支出，以及办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支和项目支出。

（2）卫生健康支出50.41万元，占支出总预算1.25%,比上年增加22.94万元，增长/下降93.75%，主要原因是：医疗保险等社保费用计提基数调整增加。

（3）社会保障和就业支出295.97万元，占支出总预算7.34%,比上年增加122.69万元，增长70.80%，主要原因是：退休人员增加及养老保险等社保费用计提基数调整增加。

（4）住房保障支出124.06万元，占支出总预算3.08%,比上年增加56.34万元，增长83.20%，主要原因是：公积金计提基数调整增加。

（5）节能环保支出29.33万元，占支出总预算0.73%,无增减变化。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算877.66 万元，占支出预算21.77 %，比上年减少38.02万元，下降4.15%。 其中：

（1）商品和服务支出192.57万元，占基本支出总预算21.94%,比上年减少73.61万元，下降92.57%，主要原因是：退休3人，自然减员1人，人员减少，公用经费减少。

 （2）对个人和家庭的补助83.98万元，占基本支出总预算9.57%,比上年增加1.81万元，增长2.20%，主要原因是：遗属补助标准提高对个人和家庭的补助增加。

（3）工资福利支出601.11万元，占基本支出总预算68.49%,比上年增加33.78万元，增长5.95%，主要原因是：薪级工资提高一级工资福利支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算3,154.02 万元，占支出总预算78.23 %，比上年增加366.81万元，增长13.16%。 其中：

（1）商品和服务支出1,754.24万元，占项目支出总预算55.62%,比上年增加36.47万元，增长2.12%，主要原因是：基建项目增加26万元、营林造林抚育增加178.61万元、黑格木、香樟用苗项目增加12万元、森林防火监控系统增加100万元及办公设备购置减少24.30万元共同影响的结果。

（2）对个人和家庭的补助187.85万元，占项目支出总预算5.96%,比上年增加14.88万元，增长8.60%，主要原因是：因自收自支人员遗属补助标准提高对个人和家庭补助增加。

（3）资本性支出（基本建设）243.70万元，占项目支出总预算7.73%,比上年增加243.70万元，增长100%，主要原因是：平三站、西北乐站、南乐站、澄碧河站等设施建设项目。

（4）资本性支出185.00万元，占项目支出总预算5.87%,比上年301万元，下降61.93%，主要原因是：基础设施去年已完工较多，今年项目减少。

（5）工资福利支出783.23万元，占项目支出总预算24.83%,比上年增加372.70万元，增长90.79%，主要原因是：因本单位新增自负人员6人及本单位自负人员薪级工资提高一级等工资福利支出增加。

2022 年支出预算总体增加 主要原因是：2022年林木销售收入及未纳入专户管理的其他收入预算收入安排的支出增加等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算731.88 万元，比上年增加83.31万元，增长12.85%。 收入包括：一般公共预算拨款731.88万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：薪级工资提高一级工资福利支出增加、遗属补助标准提高对个人和家庭的补助增加及退休人员增加及养老保险等社保费用计提基数调整增加。

  2022 年财政拨款支出总预算731.88 万元，比上年增加83.31万元，增长12.85%。 支出包括:社会保障和就业支出199.45万元；卫生健康支出28.12万元；农林水支出435.45万元；住房保障支出68.85万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：社会保障和就业支出增长的原因是退休人员增加及养老保险等社保费用计提基数调整增加、卫生健康支出增长的原因是医疗保险等社保费用计提基数调整增加、农林水支出增长的原因是林业在职职工工资、津贴补贴、奖金、遗属人员生活补助等人员经费支出，以及办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支和项目支出、住房保障支出增长的原因是公积金计提基数调整增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出731.88 万元，比上年增加83.31万元，增长12.85%。 其中：基本支出729.66 万元，项目支出2.22 万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出77.25万元，比上年增加15.92万元，增长25.96%，主要原因是：因新增退休人员6人，事业单位离退休支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出91.80万元，比上年增加34.01万元，增长58.85%，主要原因是：养老保险等社保费用计提基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出30.40万元，比上年增加1.50万元，增长5.19%，主要原因是：新调入2人，职业年金增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28.12万元，比上年增加0.65万元，增长2.37%，主要原因是：新调入2人，医疗支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出0.72万元，与上年持平，无增减变化。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出1.50万元，与上年持平，无增减变化。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出433.23万元，比上年增加26.36万元，增长6.48%，主要原因是：在职职工工资、津贴补贴、奖金、遗属人员生活补助等人员经费支出，以及办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支和项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.85万元，比上年增加4.86万元，增长7.59%，主要原因是：公积金计提基数调整增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出729.66 万元，比上年增加83.31万元，增长12.89%。 其中：

人员经费685.10 万元，比上年增加52.54万元，增长8.68%。 主要包括：

基本工资217.17万元，比上年增加10.91万元，增长5.29%，主要原因是：级别工资提高一级基本工资增加。

津贴补贴13.66万元，比上年增加0.49万元，增长3.72%，主要原因是：因调入2人，津贴补贴增加。

绩效工资149.21万元，比上年增加7.4万元，增长5.22%，主要原因是：因调入2人，绩效工作增加。

机关事业单位基本养老保险缴费91.80万元，比上年增加34.01万元，增长58.85%，主要原因是：养老保险等社保费用计提基数调整增加。

职业年金缴费30.40万元，比上年增加1.50万元，增长5.19%，主要原因是：级别工资提高及新调入两人，职业年金增加。

职工基本医疗保险缴费27.74万元，比上年增加0.65万元，增长2.40%，主要原因是：新调入2人职工基本医疗保险增加。

其他社会保障缴费2.28万元，比上年增加0.25万元，增长12.32%，主要原因是：新调入2人其他社会保障增加。

住房公积金68.85万元，比上年增加4.86万元，增长7.59%，主要原因是：公积金一年一提及新调入2人住房公积金增加。

退休费75.88万元，比上年增加18.07万元，增长31.26%，主要原因是：因退休人员增加9人，退休费增加。

生活补助8.10万元，比上年增加1.41万元，增长21.08%，主要原因是：遗属补助提高生活补助增加。

公用经费44.57 万元，比上年增加3.78万元，增长9.27%。 主要包括：

办公费11.34万元，比上年增加11.34万元，比上年增加2.31万元，增长25.58%，主要原因是：新调入2人，办公经费增加。

水费0.90万元，比上年减少0.04万元，下降4.2%。主要原因是：因提倡节能环保水费减少。

电费3.97万元，比上年增加1.15万元，增长40.78%，主要原因是：

邮电费2.25万元，比上年减少0.1万元，下降。主要原因是：节省开支。

差旅费21.36万元，比上年增加3.64万元，增长20.90%。主要原因是：2021年实现全面脱贫，2022年差旅费相对减少。

培训费1.08万元，比上年增加0.14万元，增长14.89%，主要原因是：因新增调入2人，人员培训费增加。

福利费2.30万元，比上年减少4.13万元，下降64.23%，主要原因是：因退休人员增加5人，导致福利费减少。

其他商品和服务支出1.37万元，比上年增加0.81万元，增加144.64%，主要原因是：调入2人费用增加，其他商品和服务支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

   （一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2021 年预算0.00 万元，无增长变动，因本单位无一般公共预算安排“三公”经费安排。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，无增减变动， 主要原因是：因本单位无因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费主要用于：本单位无因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费预算0.00 万元，无增减变动， 主要原因是：本单位无公务接待费预算。

公务接待费主要用于：本单位无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，无增减变动， 主要原因是：本单位无公务用处购置及运行费预算。 公务用车运行费预算0.00 万元，无增减变动， 主要原因是：本单位无公务用车运行费预算。

公务用车购置及运行费主要用于：本单位无公务用车购置及运行费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0.00 万元，无增减变动 主要原因是：本单位无机关运行经费用于保障行政。

（二）政府采购情况

  2022 年本部门政府采购安排1,459.70 万元，比上年减少33.73万元，下降2.26%。 其中：政府集中采购预算25.00 万元，占政府采购预算1.71 %，比上年582.92万元，下降95.89%。 分散采购预算1,434.70 万元，占政府采购预算98.29 %，比上年增加1414.70万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算107.70 万元，工程类采购预算225.00 万元，服务类采购预算1,127.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值3600.99 万元，净值2059.71 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1501.39 万元，通用设备净值169.59 万元，专用设备净值46.88 万元，文物和陈列品净值0.00 万元，图书、档案净值0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值27.59 万元；本单位占用无形资产原值314.92 万元，净值314.25 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

   （1）百色市百林林场 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款67.95 万元；政府性基金预算拨款0.00 万元；国有资本经营预算拨款0.00 万元；其他资金0.00 万元。分别是：详见附表

   （2）百色市百林林场 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2022年百色市百林林场预算公开

2.百色市百林林场2022年部门预算

3.2022年度预算项目绩效目标公开表