目 录
第一部分：百色市百林林场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市百林林场2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市百林林场2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市百林林场
一、主要职能
1.护林防火：宣传国家有关森林防火的法律、法规；加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态；组织、培训森林防火、灭火专业人员，制定扑火预案，并组织演练；配合有关机关查处森林火灾案件，并建立火灾档案。
2.森林资源管理：通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动、培育森林、保护森林和合理利用森林资料，使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大，从而使森林更好地服务人类。
3.澄碧河自然保护区的管理：执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定，加强管理，开展宣传教育，保护和发展珍贵稀有野生动植物资源，进行科学研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。
4.森林病虫害防治：防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延，确保林业生产安全。
二、部门决算单位构成
（1）总体方案
2005年6月1日百色市人民政府下发了《林业局等七部门关于整合三场一园组建百色市百林林场总体方案的通知》（百政办发〔2005〕80号），制定了澄碧河林场、植物园和右江区永乐林场、百林林场整合组建百色市百林林场的总体方案。根据总体方案，总场内部按职能划分为事业和企业两部分。事业部分为总场机关和澄碧河水源林保护两部分，总编制50人，其中林场总场编制29人，澄碧河水源林保护站编制21人。整合后，林场总场和澄碧河水源林保护站事业编制人员实行全额拨款，按编制部门确定的人员及同类型事业单位预算标准安排经费。企业法人单位组建百色市百林林场开发公司，企业化管理，按市场化运作，实行独立核算，自主经营，自负盈亏，管理人员全部实行聘任制。经营范围：经营管理商品林、林地等国有资产，生产、销售林产品及多种经营。经营管理砖厂和松香厂。
（2）实施方案
百色市林业局2005年7月2日以《关于请求批准实施百林林场组建工作方案的请示》（百林报〔2005〕101号）上报《关于组建百色市百林林场的实施方案》。百色市人民政府办公室于2005年7月11日以《关于同意实施百林林场组建工作方案的复函》批复同意了实施方案。
（3）人员编制变化情况
①百色市机构编制委员会2005年7月20日《关于百色市百林林场机构编制问题的通知》（百编〔2005〕52号）批复，百林林场为隶属于市林业局管理的财政全额拨款事业单位，按副处级管理。核定百林林场财政全额拨款事业编制32名。原“三场一园”的离退休人员和原有在职职工工资和经费按原渠道不变。
②2008年百色市机构编制委员会以百编〔2008〕75号文，将百林林场事业编制由32名调整为27名。
③2014年百色市机构编制委员会以百编〔2014〕81号文，将百林林场事业编制由调整为35名，其中后勤服务编制（控制数）3名。
④百色市机构编制委员会2016年12月23日下发《关于百色市百林林场机构设置和人员编制方案的批复》（百编〔2016〕150号）批复百林林场为百色市林业局管理的财政全额拨款相当副处级公益二类事业单位。内设办公室、财务科、营林生产管理科、林政资源保护科、社区事务科、科研宣教科、防火科等7个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、百腊管护站、石平管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等8个，共15个科（室、站）。增核林场财政全额拨款编制18名，编制增加后，百林林场事业单位编制共50名。根据2017年9月20日《百色市机构编制委员会关于增加百色市百林林场人员编制的通知》（百编〔2017〕142号）精神，增核百色市百林林场2名事业单位编制，增加后，百林林场事业单位编制共52名。
⑤全场经营总面积143793亩（场内面积118652亩；场外面积25141亩），其中，有林地面积为110502亩，非林地面积为33291亩（多为水域面积）。其中纳入中央森林生态效益补偿的面积为61223亩，占到场内林地面积的70.4%。按事权等级来分：自治区级重点公益林面积11661亩，国家级重点公益林面积50682亩；
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
截止2022年12月31日，百色市百林林场现有在职职工人数92人，同比不变。（调入2人、调出1人及在职转为退休减少10人）其中，在职人数92人，同比不变（本年调入2人（陆清谈、陆玉三），调出1人（王素萍），退休10人(原永乐点退休7人，财政补助人员退休3人（周政仕、覃凤梅、黄胜寅））。全场属财政拨款补助的在职职工人数有50人（财政全额补助45人，差额补助5人）；原永乐点32人及在职林政执法人员5人聘用5人（在职 42人）。
第二部分：百色市百林林场 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：百色市百林林场 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1249.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 939.54 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 522.45 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.60 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 1520.31 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 109.05 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 2189.40 | 本年支出合计 | 58 | 2189.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 2189.40 | 总计 | 62 | 2189.40 |
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：百色市百林林场 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2189.40 | 1249.87 | 0.00 | 0.00 | 939.54 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 522.45 | 196.77 | 0.00 | 0.00 | 325.68 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.45 | 196.77 | 0.00 | 0.00 | 325.68 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 317.87 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 240.30 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.13 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.45 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 37.60 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.60 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.60 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1520.31 | 961.69 | 0.00 | 0.00 | 558.61 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 1467.86 | 909.25 | 0.00 | 0.00 | 558.61 | 0.00 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 1251.01 | 692.39 | 0.00 | 0.00 | 558.61 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 75.19 | 75.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 71.92 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130212 | 湿地保护 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 109.05 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 109.05 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 109.05 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：百色市百林林场 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2189.40 | 980.57 | 269.30 | 0.00 | 939.54 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 522.45 | 196.77 | 0.00 | 0.00 | 325.68 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.45 | 196.77 | 0.00 | 0.00 | 325.68 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 317.87 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 240.30 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.13 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 58.10 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.45 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 37.60 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.60 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.60 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1520.31 | 692.39 | 269.30 | 0.00 | 558.61 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 1467.86 | 692.39 | 216.85 | 0.00 | 558.61 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 1251.01 | 692.39 | 0.00 | 0.00 | 558.61 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 75.19 | 0.00 | 75.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 71.92 | 0.00 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130212 | 湿地保护 | 17.26 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.26 | 0.00 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 12.44 | 0.00 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 12.44 | 0.00 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 109.05 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 109.05 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 109.05 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：百色市百林林场 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1249.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 196.77 | 196.77 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 961.69 | 961.69 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 64.33 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 1249.87 | 本年支出合计 | 59 | 1249.87 | 1249.87 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 32 | 1249.87 | 总计 | 64 | 1249.87 | 1249.87 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：百色市百林林场 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1249.87 | 980.57 | 269.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 196.77 | 196.77 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.77 | 196.77 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 961.69 | 692.39 | 269.30 | |||
21302 | 林业和草原 | 909.25 | 692.39 | 216.85 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | |||
2130204 | 事业机构 | 692.39 | 692.39 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 75.19 | 0.00 | 75.19 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 71.92 | 0.00 | 71.92 | |||
2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2130212 | 湿地保护 | 17.26 | 0.00 | 17.26 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.26 | 0.00 | 40.26 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 12.44 | 0.00 | 12.44 | |||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 12.44 | 0.00 | 12.44 | |||
221 | 住房保障支出 | 64.33 | 64.33 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 64.33 | 64.33 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 64.33 | 64.33 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：百色市百林林场 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 850.84 | 302 | 商品和服务支出 | 42.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 248.60 | 30201 | 办公费 | 11.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 243.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 145.75 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.02 | 30206 | 电费 | 3.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.18 | 30207 | 邮电费 | 2.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 20.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 64.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 87.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 77.57 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.30 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 937.87 | 公用经费合计 | 0.00 | 42.70 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门：百色市百林林场 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 “本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。 | |||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：百色市百林林场 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
部门：百色市百林林场 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 “本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。 | |||||||||||||
第三部分：百色市百林林场2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 2189.40万元（其中本年收入 2189.40万元），较2021年度决算数3028.38万元， 减少838.98万元，下降27.70%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 1249.87万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 1276.23万元，减少26.36万元，下降2.07%，主要原因：在职人员工资、绩效、养老保险及医疗保险等五险二金因人员调动调减。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：我单位无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：我单位无事业收入。
6.经营收入939.54万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数1801.84万元，减少862.30万元，下降47.86%，主要原因：因转让我单位商品林木至广西百色国储林发展有限公司导致2022年木材销售收入减少。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：我单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：我单位无其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：我单位无使用非财政拨款结余收入。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数-49.69万元增加49.69万元，增长-100.00%，主要原因：本年度我单位无年初结转和结余。
（二）本部门2022年度总支出2189.40万元（其中本年支出2189.40万元），较2021年度决算数3028.38万元减少838.98万元，下降27.70%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）522.45万元，主要用于：单位职工养老保险金及职业年金和其他对个人家庭的补助缴纳，较2021年决算 451.02万元增加71.43万元，增长15.84%，主要原因是：因2022年在职转退休职工有10人，增加了退休费的发放，导致2022年比2021年金额有所增加。
2.卫生健康支出（类）37.60万元，主要用于：单位职工医疗保险及工伤保险的缴纳，较2021年决算 49.40万元减少11.80万元，下降23.89%，主要原因是：在职人员调动及在职转退休人员增加导致医保及工伤保险金额减少。
3.农林水支出（类）1520.31万元，主要用于： 一般行政管理事务、森林资源培育、 事业机构、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、其他林业和草原支出、巩固脱贫衔接乡村振兴、农业保险保费补贴等资金项目支出，较2021年决算 2276.47万元减少756.16万元，下降33.22%，主要原因是：因转让我单位商品林木至广西百色国储林发展有限公司故2022年木材销售收入减少导致支出项目相应减少。
4.住房保障支出（类）109.05万元，主要用于：单位职工住房公积金支出，较2021年决算 106.04万元增加3.01万元，增长2.84%，主要原因是：因2022年一年一增工资薪金导致基数增加，住房公积金相应增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算137.24万元减少137.24 万元，下降100.00%，主要原因是：2022年我单位无结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：我单位无年末结转和结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市百林林场2022年度一般公共预算财政拨款支出1249.87万元，较2021年度决算数1276.23万元，减少26.36万元，下降2.07% 。其中：基本支出980.57万元，项目支出269.30 万元。
百色市百林林场2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.88万元，支出决算为1249.87万元，完成年初预算的170.78%。
社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为77.25 万元，支出决算为77.57万元，完成年初预算的100.41%。形成预决算差异原因是：事业单位离退休费支出对比预算增加0.32万元，增加的主要原因为退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为91.80 万元，支出决算为89.02万元，完成年初预算的96.97%。形成预决算差异原因是：2022年度在职职工调入2人、调出1人及在职转为退休10人共同影响的结果
社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为30.40 万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的99.28%。形成预决算差异原因是：2022年度在职职工调入2人、调出1人及在职转为退休10人共同影响的结果
卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.12 万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的96.27%。形成预决算差异原因是：2022年度在职职工调入2人、调出1人及在职转为退休10人共同影响的结果
农林水支出（类）农林水支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.50 万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的148.00%。形成预决算差异原因是：因预算时科目编码2130202编码核算的是基层党组织活动经费1万元以及离退休干部党组织党建工作经费0.5万元，另0.72万元科目编码为2130102分类科目里核算，导致预算只有1.5万元，经决算与财政局更改编码，支出决算数共为2.22万元。
农林水支出（类）农林水支出（款）事业机构（项）年初预算为433.23 万元，支出决算为692.39万元，完成年初预算的159.82%。形成预决算差异原因是：1、工资福利支出预算为381.93万元，决算数为640.24万元，预算数比决算数少了258.31万元（基本工资比预算多17.77万元因2022年度在职职工调入2人、调出1人及在职转为退休10人共同影响的结果，绩效工资对比预算减少3.46万元，主要原因是2022年第四季度奖励性绩效和2021年1月份予以发放及人员变动共同影响的结果；奖金对比预算增加243.99万元，主要原因是2022年部门预算编制不包含2022年绩效考评奖励243.99万元影响的结果；）2、商品与服务支出预算为43.20万元，决算数为42.70万元，预算数比决算数多0.5万元（因2022年度在职职工调入2人、调出1人共同影响的结果。）3、对个人和家庭的补助预算数为8.10万元，决算数为9.46万元，预算数比决算数少1.36万元（因年初预算抚恤金支出，年终决算追加1.36万元抚恤金）
农林水支出（类）农林水支出（款）森林资源培育（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加森林资源培育经费。
农林水支出（类）农林水支出（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为71.92万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加森林生态效益补偿经费。
农林水支出（类）农林水支出（款）动植物保护（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加动植物保护经费。
农林水支出（类）农林水支出（款）湿地保护（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加湿地保护经费。
农林水支出（类）农林水支出（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加其他林业和草原支出经费。
农林水支出（类）农林水支出（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加农村基础设施建设经费。
农林水支出（类）农林水支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加农业保险保费补贴经费。
(14)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为68.85 万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的93.44%。形成预决算差异原因是：因2022年度在职职工调入2人、调出1人共同影响的结果。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出980.57万元，其中：人员经费支出937.87万元，公用经费支出42.70万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出850.84万元，完成年初预算的141.54%，形成预决算差异原因是：人员变动及年中追加年终绩效考评奖励等。
其中：30101基本工资248.60万元，30102津贴补贴0.00万元，30103奖金243.99万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资145.75万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费89.02万元，30109职业年金缴费30.18万元，30110职工基本医疗保险缴费27.07万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费1.90万元，30113住房公积金64.33万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
(2)商品和服务支出42.70万元，完成年初预算的95.8%，形成预决算差异原因是：贯彻落实过紧日子要求，压紧一般性支出。
其中：30201办公费11.34万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.90万元，30206电费3.97万元，30207邮电费2.25万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费20.86万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费1.08万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费2.30万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。
(3)对个人和家庭的补助87.03万元，完成年初预算的103.63%，形成预决算差异原因是：年中追加抚恤金及2022年退休10人退休费增加。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费77.57万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金1.36万元，30305生活补助8.10万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本部门无债务利息及费用支出。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本部门无资本性支出。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本部门无其他支出。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠予0.00万元，39910资本性赠予0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市百林林场2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市百林林场2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市百林林场2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市百林林场2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
百色市百林林场2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门无公务用车购置及运行费支出。公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门无公务车运行支出。2022年，百色市百林林场开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额519.90万元，其中：政府采购货物支出55.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出464.66万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额518.58万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额61.78万元，占授予中小企业合同金额的11.91%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于生产用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评27个,共涉及资金2677.18万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“2022年自治区林业改革发展资金（森林生态效益11.81万元）项目”等27个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2677.18万元。从评价情况来看，本部门按要求开展绩效自评，评分等级为一等的项目有20个，二等项目有2个，三等项目有3个，四等项目有2个。
本部门未开展整体支出绩效自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门根据年初设定的绩效目标，27个项目自评得分平均分为90.17 分，项目全年预算数为4016.36万元，执行数为2677.18万元，完成预算的66.66%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够规范，对项目资金绩效指标值制定理解不够到位，没有根据项目指定特征或部门实际指定的指标值设定。二是资金支出率低。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。项目预算绩效目标设定不够科学合理。项目绩效自评材料不够全面。下一步改进措施：完善资金使用机制、加快资金支付进度、确保年底资金没有结余。提高预算的约束力，力争做到年中年底不追加预算，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。
序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论（等级） | 主要原因分析 |
1 | 2022年自治区财政林业改革发展资金(动物疫病疫源防控补助) | 99.76 | 一等 | 已完成绩效目标 |
2 | 自治区财政森林生态效益补偿 | 99.17 | 一等 | 已完成绩效目标 |
3 | 南乐管护、百法管护、西北乐管护站黑格木及香樟用苗项目 | 90.81 | 一等 | 已完成绩效目标 |
4 | 2022年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿补助) | 97.58 | 一等 | 已完成绩效目标 |
5 | 办公设备购置 | 97.8 | 一等 | 已完成绩效目标 |
6 | 政策性森林保险 | 100 | 一等 | 已完成绩效目标 |
7 | 停止天然林商业采伐补助 | 97.22 | 一等 | 已完成绩效目标 |
8 | 调整2022年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 99.78 | 一等 | 已完成绩效目标 |
9 | 森林生态效益补偿补助(非统筹整合) | 100 | 一等 | 已完成绩效目标 |
10 | 森林抚育补助 | 89.24 | 二等 | 已完成绩效目标，预算执行率偏低 |
11 | 科研宣教项目 | 74 | 三等 | 已完成绩效目标，预算执行率偏低 |
12 | 基层党组织活动经费 | 99.8 | 一等 | 已完成绩效目标 |
13 | 生态公益林补偿管理 | 98.78 | 一等 | 已完成绩效目标 |
14 | 森林植被恢复费返还资金 | 56.19 | 四等 | 已完成绩效目标，预算执行率偏低 |
15 | 护林防火项目 | 99.44 | 一等 | 已完成绩效目标 |
16 | 林政资源保护管理项目 | 96.31 | 一等 | 已完成绩效目标 |
17 | 原永乐点职工人员经费支出 | 100 | 一等 | 已完成绩效目标 |
18 | 营造林项目 | 62.26 | 三等 | 已完成绩效目标，预算执行率偏低 |
19 | 离退休干部党组织党建工作经费 | 100 | 一等 | 已完成绩效目标 |
20 | 天保工程区外天然商品林停伐管护补助 (非统筹整合) | 98.76 | 一等 | 已完成绩效目标 |
21 | 离退休干部党组织班子成员工作补贴 | 100 | 一等 | 已完成绩效目标 |
22 | 岑新华死亡抚恤后抚恤金及遗属生活困难补助 | 100 | 一等 | 已完成绩效目标 |
23 | 重点区域绿化补助(绿化景观提升补助) | 98.58 | 一等 | 已完成绩效目标 |
24 | 百色市百林林场社区事务 | 98 | 一等 | 已完成绩效目标 |
25 | 自治区财政林业改革发展资金(林木良种补助) | 31.03 | 四等 | 已完成绩效目标，预算执行率偏低 |
26 | 2022年中央财政林业改革发展资金(湿地保护修复补助) | 76.05 | 三等 | 已完成绩效目标，预算执行率偏低 |
27 | 百林林场站点建设项目 | 83.89 | 二等 | 已完成绩效目标，预算执行率偏低 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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