百色市百林林场2024年度部门预算公开

目  录

第一部分  百色市百林林场 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市百林林场 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市百林林场 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市百林林场 概况

一、主要职责

  （一）百色市百林林场负责管理和保护辖区内45万亩(场内经营面积和保护区面积)森林、林木、林地及陆生野生动物，确保珠江源头、广西澄碧河自然保护区、百色城区周边森林资源和国家重要内陆湿地项目以及百色城区饮用水源林得到有效保护；
  （二）负责培育森林资源，对辖区范围内荒山荒地、林中空地、残次生林进行造林绿化和更新改造；负责管理好国有资产，合理开发盘活林地、森林资源等国有资产；推广适合百色市发展的乡土珍贵树种；参与城区园林绿化建设、培育生产城市绿化建设用苗和花卉等；
  （三）负责经营现有商品林、场外造林和经济果木林。通过加强保护和培育森林资源，增加森林面积，不断提高辖区内森林资源的生态功能，为澄碧河库区、百色城区周边提供良好安全的生态保障，促进百色环境、经济、社会的可持续发展。 

二、部门机构设置

   （一）百色市林业局2005年7月2日以《关于请求批准实施百林林场组建工作方案的请示》（百林报〔2005〕101号）上报《关于组建百色市百林林场的实施方案》。百色市人民政府办公室于2005年7月11日以《关于同意实施百林林场组建工作方案的复函》批复同意了实施方案。内设办公室、财务科、营林生产管理科、林政资源保护科、社区事务科、科研宣教科、防火科等7个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、百腊管护站、石平管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等8个，共15个科（室、站）。
  （二）2005年6月1日百色市人民政府下发了《林业局等七部门关于整合三场一园组建百色市百林林场总体方案的通知》（百政办发〔2005〕80号），制定了澄碧河林场、植物园和右江区永乐林场、百林林场整合组建百色市百林林场的总体方案。根据总体方案，总场内部按职能划分为事业和企业两部分。事业部分为总场机关和澄碧河水源林管护站两部分，总编制50人，其中林场总场编制29人，澄碧河水源林保护站编制21人。整合后，根据2017年9月20日《百色市机构编制委员会关于增加百色市百林林场人员编制的通知》（百编〔2017〕142号）精神，增核百色市百林林场2名事业单位编制，增加后，百林林场事业单位编制共52名（其中包含后勤控制数4人）。

三、部门预算构成

    本单位预算构成：本部门无下属单位，部门预算单位为本级预算。人员构成情况截止2023年12月31日，百林林场现有职工 147人，其中在职（在聘）职工51人，退休职工96人。
  （一）在职在聘职工51人（干部43人，工人8人）。
    1、百色市百林林场总场财政全额拨款编制内在编人员 46人（干部42人，工人4人）。
    2、保留原财政全额拨款经费渠道人员 2人，其中原右江区百林林场干部 1人，原百色市植物园1人（工人1人）。
    3、原澄碧河林场保留原财政差额拨款经费渠道人员3人，全为工人身份。
  （二）退休职工96人，其中：财政全额拨款退休人员42人（其中百色市百林林场总场13人，原右江区百林林场8人，原百色市植物园21人，原澄碧河林场54人）。
  （三）其他遗属生活补助人员5人（其中原右江区百林林场2人，原百色市植物园3人）。   

第二部分  百色市百林林场 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

预算公开10表

第三部分  百色市百林林场 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入967.78万元，比上年增加 215.92万元，增长 28.72%， 主要原因是：增加了在职人员绩效增量及退休生活补助调增的预算； 总支出967.78 万元，比上年增加 215.92 万元，增长 28.72%， 主要原因是：增加了在职人员绩效增量及退休人员生活补助调增的预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算967.78 万元，比上年增加215.92万元，增长28.72%。 其中：一般公共预算967.78万元，占收入总预算100.00%，比上年增加215.92万元，增长28.72%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：增加在职人员绩效增量及退休生活费调增。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算967.78 万元，其中：基本支出预算965.56 万元，占支出总预算99.77 %，比上年增加215.92万元，增长28.80%；项目支出预算2.22万元，占支出总预算0.23 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：增加在职人员绩效增量及退休生活补助调增支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算967.78万元，比上年增加215.92万元，增长28.72%。收入包括：一般公共预算拨款967.78万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：增加在职人员绩效增量及退休人员生活补助费调增支出预算。

2024年财政拨款支出总预算967.78万元，比上年增加215.92万元，增长28.72%。支出包括：社会保障和就业支出293.63万元、卫生健康支出28.49万元、农林水支出576.11万元、住房保障支出69.55万元。财政拨款支出增加 主要原因是：增加在职人员绩效增量支出及退休生活费调增支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出967.78 万元，比上年增加215.92万元，增长28.72%。其中：基本支出965.56万元，项目支出2.22万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出119.28万元，比上年增加 39.25万元，增长 49.04%。主要原因是：退休人员生活补助费调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出116.24万元，比上年增加 16.84万元，增长 16.94%。主要原因是：在职人员增加绩效增量支出预算，养老保险基数同时增长，养老保险缴费支出也会增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出58.12万元，比上年增加 27.04万元，增长87.00%。主要原因是：在职人员增加绩效增量支出预算，职业年金基数同时增加，职业年金缴费支出也增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)支出28.49万元，比上年减少 1.14万元,下降 3.85%。主要原因是：在职人员增加绩效增量支出预算，医疗保险基数增加，医疗保险缴费也会随之增长。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出1.50万元，比上年增加 1.50万元，增长 100%。主要原因是：该项资金属于新增项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出574.61万元，比上年增加 136.78万元，增长 31.24%。主要原因是：增加在职人员绩效增量支出预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.55万元，比上年减少 3.34万元，下降 4.58%。主要原因是：在职人员增加绩效增量支出预算，公积金基数增加，造成公积金缴费增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出965.56 万元，比上年增加215.92万元，增长28.80%。其中：

人员经费927.98 万元，比上年增加218.53万元，增长30.80%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出222.94万元，比上年减少6.77万元，下降2.95%。主要原因：调整在职人员减少造成基本工资同比减少6.77万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出15.17万元，比上年增加2.00万元，增长15.19%。主要原因：由于在职人员国家边远津贴调增造成增加2.00万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出289.07万元，比上年增加143.48万元，增长98.55%。主要原因：由于在职人员增加了绩效增量支出预算，故绩效工资同比增加143.48万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出116.24万元，比上年增加16.84万元，增长16.94%。主要原因：由于在职人员工资支出增长造成基本养老保险基数增加，养老缴费随之增长。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出58.12万元，比上年增加27.04万元，增长87.00%。主要原因：由于在职人员工资支出预算增加造成职业年金基数增加，年金缴费随之增长。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出27.76万元，比上年减少1.24万元，下降4.28%。主要原因：由于在职人员医疗保险基数预算数不包含绩效增量，医疗保险缴费减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出4.36万元，比上年增加0.83万元，增长23.51%。主要原因：由于在职人员工资支出预算增加造成失业保险及工伤保险基数增长，其他社会保障缴费增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出69.55万元，比上年减少3.34万元，下降4.58%。主要原因：由于住房公积金基数减少，住房公积金支出随之减少。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出116.68万元，比上年增加39.71万元，增长51.59%。主要原因：由于退休人员生活补助费调增，造成对个人和家庭的补助类退休费支出增加。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出8.10万元，与上年持平，无增减变化。

公用经费37.58万元，比上年减少2.61万元，下降6.49%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出12.10万元，比上年增加0.25万元，增长2.11%。主要原因：根据上年支出情况，调增办公费支出预算调增0.25万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.83万元，比上年增加0.30万元，增长56.60%。主要原因：根据上年支出情况，调增水费支出预算调增0.25万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出5.22万元，比上年增加0.70万元，增长15.49%。主要原因：根据上年支出情况，调增电费支出预算调增0.25万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.56万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出12.22万元，比上年减少3.26万元，下降21.06%。主要原因：根据当年预算数调减差费支出预算。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.77万元，比上年增加0.29万元，增长8.33%。主要原因：根据上年支出情况调增福利费支出预算，造成同比增加0.29万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出1.88万元，比上年增加0.04万元，增长2.17%。主要原因：由于退休人员同比增加了两人，造成其他商品和服务支出增加0.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市百林林场2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市百林林场2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用37.58万元，比上年减少2.61万元，下降6.49%，主要原因是:严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.00万元，比上年减少5.85万元，下降49.37%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%；分散采购预算6.00万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少5.85万元，下降49.37%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元等。因为同比上年在职人员公用经费调减，故相应调减政府采购支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

（1）车辆编制情况：在编现有车辆8辆，有定编证号车辆6辆，有编无证号2辆。

(2)车辆用途：保护区项目用商务车1辆（桂LF8019），消防用越野车1辆(桂LBL119），防火宣传用面包车1辆（桂LBL269），消防用小班车1辆（桂LD3800），生产用皮卡车2辆（桂LBL573、桂LB×533），消防车2辆（桂L×G131、桂LBD869）。

(3)实有车辆：正常使用有8辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

(1)我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金2.2万元。详见附表百色市百林林场2024年度预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：基层党组织活动经费，预算资金1万元，2024年度绩效目标为：加强宣传，增强党员干部使命感和责任感，绩效指标情况详见报表11-1

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

部门预算公开表_2024-03-20.报表..xlsx

2022年百色市百林林场决算报表.xls