百色市百林林场2024年度单位决算

百色市百林林场 

2024年度单位决算

目    录

第一部分：百色市百林林场 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市百林林场 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市百林林场 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 百色市百林林场 概况

一、本部门职责

 主要职能。
    （一）负责管理和保护辖区内48万亩（场内经营面积和保护区面积）森林、林木、林地及陆生野生动物，确保珠江源头、广西澄碧河自然保护区、百色城区周边森林资源和国家重要内陆湿地项目以及百色城区饮用水源林得到有效保护。
培育森林资源，对辖区范围内荒山荒地、林中空地、残次生林进行造林绿化和更新改造。
加强国有资产管理，合理开发盘活国有土地、森林资源等资产。
    （二）培育森林资源，对辖区范围内荒山荒地、林中空地、残次生林进行造林绿化和更新改造。
    （三）加强国有资产管理，合理开发盘活国有土地、森林资 源等资产。
    （四）实施用材林、经济林和林下经济等林业科技推广示范项目，开展林业科普教育工作。
    （五）培育林木种苗和花卉，参与城区园林绿化建设等工作。
    （六）经营管理商品林和经济果木林，发展森林康养和林下经济 。
    （七）完成市林业局交办的其他工作任务。
    （八）职能调整。将原林政资源保护科的“负责国有林地林 木权属证办理及商品林木采伐证申领”职能划归市林业局机关负责。

二、机构设置情况

（一）总体方案
    2005年6月1日百色市人民政府下发了《林业局等七部门关于整合三场一园组建百色市百林林场总体方案的通知》（百政办发〔2005〕80号），制定了澄碧河林场、植物园和右江区永乐林场、百林林场整合组建百色市百林林场的总体方案。根据总体方案，总场内部按职能划分为事业和企业两部分。事业部分为总场机关和澄碧河水源林保护两部分，总编制50人，其中林场总场编制29人，澄碧河水源林保护站编制21人。整合后，林场总场和澄碧河水源林保护站事业编制人员实行全额拨款，按编制部门确定的人员及同类型事业单位预算标准安排经费。企业法人单位组建百色市百林林场开发公司，企业化管理，按市场化运作，实行独立核算，自主经营，自负盈亏，管理人员全部实行聘任制。经营范围：经营管理商品林、林地等国有资产，生产、销售林产品及多种经营。
    （二）实施方案
    百色市林业局2005年7月2日以《关于请求批准实施百林林场组建工作方案的请示》（百林报〔2005〕101号）上报《关于组建百色市百林林场的实施方案》。百色市人民政府办公室于2005年7月11日以《关于同意实施百林林场组建工作方案的复函》批复同意了实施方案。
    （三）人员编制变化情况
    1、百色市机构编制委员会2005年7月20日《关于百色市百林林场机构编制问题的通知》（百编〔2005〕52号）批复，百林林场为隶属于市林业局管理的财政全额拨款事业单位，按副处级管理。核定百林林场财政全额拨款事业编制32名。原“三场一园”的离退休人员和原有在职职工工资和经费按原渠道不变。
    2、2008年百色市机构编制委员会以百编〔2008〕75号文，将百林林场事业编制由32名调整为27名。
    3、2014年百色市机构编制委员会以百编〔2014〕81号文，将百林林场事业编制由调整为35名，其中后勤服务编制（控制数）3名。
    4、百色市机构编制委员会2016年12月23日下发《关于百色市百林林场机构设置和人员编制方案的批复》（百编〔2016〕150号）批复百林林场为百色市林业局管理的财政全额拨款相当副处级公益二类事业单位。内设办公室、财务科、营林生产管理科、林政资源保护科、社区事务科、科研宣教科、防火科等7个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、百腊管护站、石平管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等8个，共15个科（室、站）。增核林场财政全额拨款编制18名，编制增加后，百林林场事业单位编制共50名。根据2017年9月20日《百色市机构编制委员会关于增加百色市百林林场人员编制的通知》（百编〔2017〕142号）精神，增加百色市百林林场2名事业单位编制，增加后，百林林场事业单位编制共52名。
    5、百色市机构编制委员会2024年12月31日下发关于印发《百色市百林林场职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 百编〔2024〕90号文百色市百林林场是百色市林业局管理的财政全额拨款副处级公益二类事业单位，加挂百色澄碧河自然保护区管理中心牌子。内设办公室、财务科、森林资源经营科、森林资源管理科、科研宣教科、森林防火和安全生产科等6个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等6个，共12个科（室、站）。百色市百林林场（百色澄碧河自然保护区管理中心）财政全额拨款事业编制46名。设场长（副处长级）1名， 副场长（正科长级）3名，内设机构（下设机构）正科长级领导 职数12名，副科长级领导职数12名，其他管理或专业技术人员 18名。
    6、管辖面积48万亩，国有土地总面积14.38万亩，林地面积11.73万亩，其中生态公益林面积6.23万亩，商品林面积5.5万亩。森林总蓄积量93.26万立方米，森林覆盖率76.85%。区位极其敏感而重要，是珠江水系、国家重要内陆湿地、百色城区周边森林生态以及国家一级饮用水安全的重要生态屏障，是百色生态文明建设的主力军、林业产业融合发展的领头羊、林业科技示范的先行者、践行“两山”理念的示范标杆。
    7、人员情况：实有在职人数101人，其中财政供养人数54人（百色市百林林场49人、原市植物园1人、原右江区百林林场1人、原市澄碧河林场差额拨款3人），原右江区永乐林场25人，编外聘用人员17人，公益性岗5人。退休干部职工283人，其中财政供养96人，原永乐自收自支退休187人。

第二部分： 百色市百林林场 2024年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。  2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。  

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。  

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。     

注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分： 百色市百林林场 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3,248.92万元，其中本年收入3,248.92万元，较2023年度决算数3,171.33万元，增加77.59万元，增长2.4%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入3,248.92万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3,171.33万元，增加77.59万元，增长2.4%。主要原因是：在职人员薪级晋升和社保缴费基数调整及2024年增加原永乐自收自支人员预算经费相互影响导致2024年决算数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出3,248.92万元，其中本年支出3,248.92万元，较2023年度决算数3,171.33万元，增加77.59万元，增长2.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出291.31万元，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金和退休生活补助及抚恤金的支出，较2023年度决算数224.07万元，增加67.24万元，增长30%，主要原因是：社保基数调整和退休费及抚恤金增加。

9.卫生健康支出28.39万元，主要用于医疗保险和生育保险的支出，较2023年度决算数29.16万元，减少0.77万元，下降2.6%，主要原因是：在职人员年度内1人退休，导致卫生健康支出减少。

10.节能环保支出286.01万元，主要用于百林林场乡土树种保供繁育基地建设项目的支出，较2023年度决算数49.40万元，增加236.61万元，增长479%，主要原因是：增加生态保护修复专项2024年第八批中央基建投资预算（百林林场乡土树种保供繁育基地建设项目）支出经费增加。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出2,575.40万元，主要用于百色市百林林场日常项目的支出，较2023年度决算数2,803.52万元，减少228.12万元，下降8.1%，主要原因是：本年度农林水项目支出较上年减少。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出67.81万元，主要用于住房公积金的支出，较2023年度决算数65.18万元，增加2.63万元，增长4%，主要原因是：人员增加及公积金调增基数，导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市百林林场2024年度一般公共预算财政拨款支出3,248.92万元，较2023年度决算数3,171.33万元，增加77.59万元，增长2.4%。其中：基本支出1,979.94万元，项目支出1,268.98万元。

百色市百林林场2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.78万元，支出决算为3,248.92万元，完成年初预算的335.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为293.64万元，决算数为291.31万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为119.28万元，决算数为123.42万元，完成年初预算的103.5%。主要用于单位按规定发放的离退休生活补助和抚恤金的支出。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休人员和退休死亡人员的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为116.24万元，决算数为107.10万元，完成年初预算的92.1%。主要用于养老保险金的支出。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加及养老保险基数调整，导致养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为58.12万元，决算数为59.81万元，完成年初预算的102.9%。主要用于职业年金的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职业年金基数调整，导致职业年金支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为0.98万元。主要用于失业保险金的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及失业保险基数调整，导致失业保险金支出增加。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为28.49万元，决算数为28.39万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.49万元，决算数为28.39万元，完成年初预算的99.6%。主要用于医疗保险金和生育保险的支出。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加及医疗保险和生育保险基数调整，导致医疗保险金支出减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为286.01万元。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为0万元，决算数为245.34万元。主要用于百林林场乡土树种保供繁育基地建设项目的支出。决算数大于预算数的主要原因是增加生态保护修复专项2024年第八批中央基建投资预算（百林林场乡土树种保供繁育基地建设项目）支出经费增加。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为0万元，决算数为40.67万元。主要用于百色市百林林场护林员工资发放。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林管护项目资金，导致决算数大于预算数。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为576.11万元，决算数为2,575.40万元。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.5万元，决算数为1.50万元，完成年初预算的100%。主要用于赴梧州开展红色教育活动及购买党员书籍等支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为574.61万元，决算数为1,592.43万元，完成年初预算的277.1%。主要用于百林林场各项经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加事业机构项目资金，导致决算数大于预算数。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，决算数为46.99万元。主要用于马尾松科技项目抚育，林木良种基地建设等抚育项目等。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林资源培育项目资金导致决算数大于预算数。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为0万元，决算数为11.63万元。主要用于平三5林班八角基地施肥抚育等。决算数大于预算数的主要原因是年中追加技术推广与转化项目资金导致决算数大于预算数。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，决算数为7.66万元。主要用于发放2024年护林员工资。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林生态效益补偿项目资金导致决算数大于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，决算数为66.00万元。主要用于购买森林消防水箱及建设消防水池等。决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业草原防灾减灾项目资金导致决算数大于预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，决算数为836.31万元。主要用于百林林场抚育、种树、施肥。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他林业和草原项目资金致决算数大于预算数。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0万元，决算数为12.88万元。主要用于公益林及商品林保费（财政部分）。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业保险保费补贴项目资金导致决算数大于预算数。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为69.55万元，决算数为67.81万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为69.55万元，决算数为67.81万元，完成年初预算的97.5%。主要用于住房公积金的支出。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及住房公积金基数调整，导致住房公积金支出减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,979.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为803.2万元，决算数为1,412.59万元，完成年初预算的175.9%。主要用于基本工资、绩效工资、奖金（绩效增量）、医疗保险、养老保险、住房公积金、失业保险等发放。决算数大于预算数的主要原因是：增加2024年部门编制未包含的聘用人员及公益性岗人员工资。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资279.11万元，30102津贴补贴84.27万元，30103奖金298.89万元，30106伙食补助费38.83万元，30107绩效工资216.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费172.30万元，30109职业年金缴费89.72万元，30110职工基本医疗保险缴费50.24万元，30112其他社会保障缴费6.46万元，30113住房公积金107.66万元，30199其他工资福利支出69.04万元。

（二）商品和服务支出年初预算为37.58万元，决算数为68.54万元，完成年初预算的182.4%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、福利费、差旅费等支出。决算数大于预算数的主要原因是：差旅费与年初预算数对比增加4.17万元，是根据实际情况变动调配资金，其他交通费24万元属于年中追加与年初预算数对比增加24万元，工会经费属于年中追加4.67万元，与年初预算数对比增加4.67万元，商品和服务支出与年初预算数对比减少1.88已增加进离退休生活补助部分等相互影响的结果。

按款级经济分类科目如下：30201办公费12.10万元，30205水费0.83万元，30206电费5.22万元，30207邮电费1.56万元，30211差旅费16.38万元，30228工会经费4.67万元，30229福利费3.77万元，30239其他交通费用24.00万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为124.78万元，决算数为498.82万元，完成年初预算的399.8%。主要用于退休人员生活补助和死亡抚恤金的支出。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加及死亡8人导致抚恤金和退休人员补助增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费404.20万元，30304抚恤金80.09万元，30305生活补助14.53万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市百林林场2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市百林林场2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市百林林场2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市百林林场2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项开支。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市百林林场出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市百林林场开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额511.81万元，其中：政府采购货物支出11.59万元、政府采购工程支出64.08万元、政府采购服务支出436.14万元。授予中小企业合同金额508.55万元，占政府采购支出总额的99.4%。其中：授予小微企业合同金额427.40万元，占授予中小企业合同金额的83.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车9辆，其他用车主要是保护区巡护及森林防火等车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数967.78万元，执行数3,248.92万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算绩效管理基础工作比较薄弱，绩效评价指标设定的科学性有待加强，预算绩效管理的基础数据、基础信息的收集、整理、分析工作还待加强。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目22个，项目支出总额1721.66万元。其中，本级项目13个，本级项目支出166.62万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金1284.66万元，占项目总数比例95.45%，占项目支出总额比例74.62%；1个项目评为二等，涉及资金437万元，占项目总数比例4.55%，占项目支出总额比例25.38%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是生态保护修复专项2024年第八批中央基建投资预算（百林林场乡土树种保供繁育基地建设项目）2024年年底才开工支付了首付款，2025年才能继续支出，导致只支付了56%，使整体支出率降低；二是对单位部门整体支出绩效评价指标设定有待提高，预算绩效管理的基础数据、信息的搜集、整理、分析工作还需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理建设，完善绩效管理制度和绩效管理方式；二是加强对预算绩效管理人员业务知识培训，进一步提高预算绩效管理人员自身素质及业务水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林生态效益补偿补助项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为7.66万元，执行数为7.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成单位护林员工资的发放；二是完成森林生态效益补偿的及时拨付。自评发现的主要问题及原因：一是掌握资金使用进度不到位；二是预算执行进度不及时。下一步改进措施：一是对单位部门整体支出绩效评价指标设定有待提高；二是预算绩效管理的基础数据、信息的搜集、整理、分析工作还需要进一步加强。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。